Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104361
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-11002-10-0156
Monto Contrato
₲ 780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185708
Nombre de la Licitación
Adquisición de Presentes para guardias
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores