Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014228
Monto de la Factura
₲ 1.293.444
Nro. Solicitud de Transferencia
108306
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.444
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-11002-10-0389
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.422.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.422.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156796
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores