Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039709
Monto de la Factura
₲ 5.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197602
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.293.631
Retención DNCP
₲ 19.823
Retención IVA
₲ 153.273
Retención Renta
₲ 153.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
AC-11002-18-34244
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.406.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.406.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330468
Nombre de la Licitación
Alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores