Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036562
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66582
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.032
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 108.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
AC-11002-18-34244
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.406.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.406.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330468
Nombre de la Licitación
Alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores