Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 110.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92138
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.682.177
Retención DNCP
₲ 392.278
Retención IVA
₲ 3.002.127
Retención Renta
₲ 2.001.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
56/16
Código de Contratación (CC)
AC-12016-17-28127
Monto Contrato
₲ 110.141.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.682.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.682.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SAN PEDRO - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional