Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 197.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128149
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.362.866
Retención DNCP
₲ 705.475
Retención IVA
₲ 5.399.045
Retención Renta
₲ 3.599.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
AC-12016-17-28696
Monto Contrato
₲ 331.623.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.786.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.786.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306786
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP-PJ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL.
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional