Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008745
Monto de la Factura
₲ 12.149.606
Nro. Solicitud de Transferencia
68691
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.433.331
Retención DNCP
₲ 42.855
Retención IVA
₲ 331.353
Retención Renta
₲ 331.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
09-22
Código de Contratación (CC)
AC-23028-24-46386
Monto Contrato
₲ 12.149.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.433.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.433.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA SEDE ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial