Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 16.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.554.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12011-14-12647
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.054.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.054.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264292
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio