Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 15.772.751
Nro. Solicitud de Transferencia
171901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.856.784
Retención DNCP
₲ 55.635
Retención IVA
₲ 430.166
Retención Renta
₲ 430.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
AC-11001-20-39436
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.856.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.856.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355539
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo