Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002807
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.764
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
77/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11001-20-39152
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.592.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.592.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354752
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional