Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000420
Monto de la Factura
₲ 83.999.568
Nro. Solicitud de Transferencia
103406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.121.485
Retención DNCP
₲ 296.289
Retención IVA
₲ 2.290.897
Retención Renta
₲ 2.290.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
AC-11001-20-39260
Monto Contrato
₲ 83.999.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.121.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372780
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de tablero eléctrico del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional