Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009211
Monto de la Factura
₲ 167.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196151
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.148.646
Retención DNCP
₲ 592.226
Retención IVA
₲ 4.579.064
Retención Renta
₲ 4.579.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
AC-13002-21-41381
Monto Contrato
₲ 167.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.148.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.148.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral