Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 7.967.400
Nro. Solicitud de Transferencia
189722
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.504.711
Retención DNCP
₲ 28.103
Retención IVA
₲ 217.293
Retención Renta
₲ 217.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
AC-13002-21-41391
Monto Contrato
₲ 229.995.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.639.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.639.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366573
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral