Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008913
Monto de la Factura
₲ 1.800.674
Nro. Solicitud de Transferencia
161388
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.214
Retención DNCP
₲ 6.351
Retención IVA
₲ 49.109
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13003-20-39592
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.203.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.203.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico