Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 3.301.163
Nro. Solicitud de Transferencia
172182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.455
Retención DNCP
₲ 11.644
Retención IVA
₲ 90.032
Retención Renta
₲ 90.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13003-20-39592
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.203.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.203.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico