Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 115.377.870
Nro. Solicitud de Transferencia
100542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.377.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
282/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10242
Monto Contrato
₲ 251.496.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.885.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.885.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5