Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 237.075.600
Nro. Solicitud de Transferencia
27026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.075.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
71/13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-11785
Monto Contrato
₲ 237.075.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.830.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.830.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5