Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065964
Monto de la Factura
₲ 3.817.425
Nro. Solicitud de Transferencia
124871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.817.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10667
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.185.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.185.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4