Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016700
Monto de la Factura
₲ 2.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10413
Monto Contrato
₲ 2.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.089.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.089.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2