Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000453
Monto de la Factura
₲ 12.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-11544
Monto Contrato
₲ 12.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.305.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.305.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2