Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000214
Monto de la Factura
₲ 2.459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.459.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10396
Monto Contrato
₲ 2.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.338.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2