Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 1.697.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.697.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10720
Monto Contrato
₲ 1.697.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.690.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.690.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2