Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000452
Monto de la Factura
₲ 304.925.560
Nro. Solicitud de Transferencia
25235
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.925.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
69/13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-11780
Monto Contrato
₲ 304.925.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.622.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.622.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5