Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007396
Monto de la Factura
₲ 17.892.850
Nro. Solicitud de Transferencia
138597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.892.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10526
Monto Contrato
₲ 17.892.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.174.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.174.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247315
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CONCEPCION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4