Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 50.681.977
Nro. Solicitud de Transferencia
66227
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.681.977
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL
RUC
80019506-0
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10569
Monto Contrato
₲ 50.681.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.197.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.197.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235605
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES (UNIDAD ADMINISTRATIVA 320)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4