Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 192.436.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.436.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
72/13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-11781
Monto Contrato
₲ 192.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.778.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.778.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5