Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 13.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
75/13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-11784
Monto Contrato
₲ 13.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.662.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.662.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5