Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 8.100.750
Nro. Solicitud de Transferencia
27029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
73/13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-11809
Monto Contrato
₲ 8.100.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.703.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.703.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5