Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 138.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.789.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10520
Monto Contrato
₲ 138.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.456.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.456.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5