Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 1.650.460
Nro. Solicitud de Transferencia
162533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-11543
Monto Contrato
₲ 5.834.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2