Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142621
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
AC-11003-14-15536
Monto Contrato
₲ 61.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.564.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.564.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267875
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados