Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001119
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11942
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-11003-14-15542
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.410.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.410.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268972
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados