Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 3.609.437.346
Nro. Solicitud de Transferencia
131427
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.827.476
Retención DNCP
₲ 12.731.470
Retención IVA
₲ 98.439.200
Retención Renta
₲ 98.439.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12009-25-48983
Monto Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.328.356.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.328.356.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia