Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 3.617.597.340
Nro. Solicitud de Transferencia
143142
Fecha Solicitud de Transferencia
02-10-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.407.513.596
Retención DNCP
₲ 12.760.252
Retención IVA
₲ 98.661.746
Retención Renta
₲ 98.661.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12009-25-48983
Monto Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.328.356.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.328.356.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia