Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005785
Monto de la Factura
₲ 18.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107343
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.728.302
Retención DNCP
₲ 71.198
Retención IVA
Retención Renta
₲ 550.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12009-25-48547
Monto Contrato
₲ 196.178.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.262.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.262.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430780
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2023 - SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia