Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 71.381.736
Nro. Solicitud de Transferencia
151363
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.278.952
Retención DNCP
₲ 267.960
Retención IVA
₲ 695.980
Retención Renta
₲ 2.071.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47272
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.923.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.923.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores