Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032921
Monto de la Factura
₲ 25.635.086
Nro. Solicitud de Transferencia
136962
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2024
Fecha de la Transferencia
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.695.932
Retención DNCP
₲ 98.794
Retención IVA
₲ 51.788
Retención Renta
₲ 763.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47271
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.514.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.514.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores