Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049888
Monto de la Factura
₲ 9.547.120
Nro. Solicitud de Transferencia
151421
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.151.770
Retención DNCP
₲ 36.126
Retención IVA
₲ 70.865
Retención Renta
₲ 279.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47270
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.572.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.572.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores