Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049876
Monto de la Factura
₲ 2.333.027
Nro. Solicitud de Transferencia
158648
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.659
Retención DNCP
₲ 9.094
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47270
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.572.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.572.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores