Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049893
Monto de la Factura
₲ 3.791.383
Nro. Solicitud de Transferencia
151421
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.636.602
Retención DNCP
₲ 14.379
Retención IVA
₲ 25.629
Retención Renta
₲ 111.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47270
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.572.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.572.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores