Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032969
Monto de la Factura
₲ 14.765.637
Nro. Solicitud de Transferencia
148093
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.139.155
Retención DNCP
₲ 55.653
Retención IVA
₲ 126.606
Retención Renta
₲ 430.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47438
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.527.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.527.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores