Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 34.192.416
Nro. Solicitud de Transferencia
193378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.176.617
Retención DNCP
₲ 120.606
Retención IVA
₲ 932.521
Retención Renta
₲ 932.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47490
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.045.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.045.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONIA IP Y ANALOGICA. PLURIANUAL, AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores