Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001602
Monto de la Factura
₲ 15.799.881
Nro. Solicitud de Transferencia
215893
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.868.407
Retención DNCP
₲ 55.730
Retención IVA
₲ 430.906
Retención Renta
₲ 430.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47490
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.045.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.045.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421467
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONIA IP Y ANALOGICA. PLURIANUAL, AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores