Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008956
Monto de la Factura
₲ 3.084.595
Nro. Solicitud de Transferencia
78290
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.902.745
Retención DNCP
₲ 10.880
Retención IVA
₲ 84.125
Retención Renta
₲ 84.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-46677
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.766.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.891.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390772
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores