Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049914
Monto de la Factura
₲ 38.223.291
Nro. Solicitud de Transferencia
147997
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.611.098
Retención DNCP
₲ 144.207
Retención IVA
₲ 316.928
Retención Renta
₲ 1.115.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47439
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.324.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.324.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores