Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050459
Monto de la Factura
₲ 7.876.556
Nro. Solicitud de Transferencia
166137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.543.257
Retención DNCP
₲ 29.701
Retención IVA
₲ 66.528
Retención Renta
₲ 229.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12004-24-47439
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.324.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.324.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores