Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033747
Monto de la Factura
₲ 24.973.200
Nro. Solicitud de Transferencia
180009
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.810.638
Retención DNCP
₲ 92.282
Retención IVA
₲ 356.760
Retención Renta
₲ 713.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27041
Monto Contrato
₲ 106.751.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.346.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.346.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)