Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000168
Monto de la Factura
₲ 44.643.471
Nro. Solicitud de Transferencia
89423
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.455.130
Retención DNCP
₲ 159.093
Retención IVA
₲ 1.217.549
Retención Renta
₲ 811.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27766
Monto Contrato
₲ 44.643.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.455.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.455.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro para Vehículos para SEME, DIGESA y SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3