Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009368
Monto de la Factura
₲ 629.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.405.341
Retención DNCP
₲ 2.351.059
Retención IVA
₲ 8.996.400
Retención Renta
₲ 11.995.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-29155
Monto Contrato
₲ 629.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.405.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.405.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)