Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 125.799.282
Nro. Solicitud de Transferencia
82710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.632.829
Retención DNCP
₲ 448.303
Retención IVA
₲ 3.430.890
Retención Renta
₲ 2.287.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-29505
Monto Contrato
₲ 701.498.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.899.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.899.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280666
Nombre de la Licitación
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)